Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018018 |
Číslo faktúry: |
FD /0479/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
AU - STAV, s. r. o. |
Adresa: |
Zámostie 182,01701 Považská Bystrica |
IČO: |
36328294 |
Predmet: |
Zateplenie a rekonštrukcia MŠ z projektu |
Fakturovaná suma s DPH: |
69842,68 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
02.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
01.09.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0479_018 |
Zverejnené: |
11.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov